4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 19/02/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/002-2016       
203,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
203,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
163/001-2016       
753,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
753,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
753,90
296/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
1063/000-2016       
-1,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/001-2016       
3.865,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.865,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.865,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/002-2016       
337,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
337,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/001-2016       
3.865,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
3.865,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.865,71
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
127
1687/001-2016       
4.010,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - 4ª MEDIÇÃO -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
4.010,29
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
4.064,80
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
128
1088/001-2016       
15.258,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - CDI - C/C 28.231-6 BB - 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
15.258,02
Un.:
%
Quantidade:
3,7500
4.064,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/003-2016       
1.218,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.218,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.218,73
1180/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
179
1895/000-2016       
326,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - e-CPF A3 DE 1 ANO EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO DA SECRETARIA - CPF 218.043.268-28 - DENISE 
DE EIROZ MENDES MARCONDES DUARTE  - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
326,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
326,40
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
344/002-2016       
2.592,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE 
2016 - BOMBEIROS
Vl.Total:
2.592,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/002-2016       
1.374,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.374,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.374,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/006-2016       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/007-2016       
255,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
255,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,95
956/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1627/000-2016       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 10/12/2015 PARA LEVAR O PACIENTES 
ALTINEI GONÇALVES DA SILVA EM CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
18h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
955/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
288
1628/000-2016       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP REALIZADA NO DIA 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 
DA ALESP - COMISSÃO DE SAÚDE - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/001-2016       
1.310,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.310,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.310,55
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
591/000-2016       
-755,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
237/000-2016       
53,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES DA UNIDADE DE SAÚDE 
UBS - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,55
Un.:
BISN
Quantidade:
1,0000
53,55
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
238/000-2016       
64,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,53
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
64,53
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
361
448/000-2016       
617,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
617,52
Un.:
LT
Quantidade:
177,5500
3,48
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
56/000-2016       
13.406,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 kcal/ml, proteína acima de  18% com predominância de alto valor 
biológico) e normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose 
e glúten. - JEVITY PLUS/ABBOTT
Vl.Total:
7.896,00
Un.:
LT
Quantidade:
188,0000
42,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, normocalórica e hiperproteica 
(predominância de caseinato de Ca/Na). Isenta de lactose, sacarose e glúten. - GLUCERNA/ABBOTT
1.050,00
LT
21,0000
50,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos monoinsaturados.  - GLUCERNA 1.5/ABBOTT
3.800,00
LT
50,0000
76,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para cicatrização de feridas com adição de arginina e 
antioxidantes. Isenta de sacarose, lactose e glúten. - PERATIVE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE. PARA ATENDER OS PACIENTES JÁ CADASTRADOS POR ESSA SECRETARIA - 03 MESES - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
660,00
LT
12,0000
55,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
51/000-2016       
1.699,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
286,96
SV
2,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
527,07
SV
3,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
52/000-2016       
1.441,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
307,44
SV
3,0000
102,48
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA USO 
DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
351,38
SV
2,0000
175,69
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
53/000-2016       
1.282,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
770,08
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
192,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
204,96
SV
2,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
307,44
SV
3,0000
102,48
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/001-2016       
9.197,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.197,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.197,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/001-2016       
861,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
861,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
861,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/001-2016       
2.114,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.114,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.114,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/001-2016       
4.344,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.344,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.344,84
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
560/000-2016       
-30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA, COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 14/01/2016 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/001-2016       
88,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,39
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
241/000-2016       
342,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - PARA USO DA PACIENTE NEUZA MARIA ROCHA DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
342,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
342,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
446/000-2016       
369,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,54
Un.:
LT
Quantidade:
106,2500
3,48
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
450/000-2016       
33.399,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
11.116,65
Un.:
LT
Quantidade:
3.621,0600
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.562,86
LT
4.762,1800
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - SAÚDE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.719,93
LT
1.919,4400
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
375
451/000-2016       
637,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
637,66
Un.:
LT
Quantidade:
183,3400
3,48
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
455
240/000-2016       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA PROFILAXIA DENTAL - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, UBS VILA NOVA, ESF VILA SÃO FRANCISCO , UBS REGISTRO B - C/C 
306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
250,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/001-2016       
14.780,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.780,32
Un.:
SV
Quantidade:
10,6300
1.390,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/001-2016       
460,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/001-2016       
621,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
621,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
621,44
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
303/001-2016       
2.259,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PARTE DO 1º TA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.259,31
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
4.674,44
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/001-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
455
466/001-2016       
59.872,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59.872,50
Un.:
KM
Quantidade:
22.175,0000
2,70
1158/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
1837/000-2016       
12.165,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 - PARA USO DA 
UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
497
521/001-2016       
479,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO 
AMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
479,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,27
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
508
447/000-2016       
1.207,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SETOR VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.207,56
Un.:
LT
Quantidade:
347,2000
3,48
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
515
55/000-2016       
1.386,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O DIA MUNDIAL DE COMBATE À HANSENIASE - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
693,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/001-2016       
1.429,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.429,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.429,27
1103/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
541
1829/000-2016       
947,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ 
REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 
ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
651,81
3,0000
217,27
1102/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
541
1830/000-2016       
947,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ 
REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 
ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
651,81
3,0000
217,27
1101/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
1831/000-2016       
947,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ 
REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 
651,81
3,0000
217,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1099/2016
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
541
1832/000-2016       
947,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ 
REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 
ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
651,81
3,0000
217,27
1100/2016
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
541
1833/000-2016       
947,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
272,16
Un.:
Quantidade:
7,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 26º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, QUE SERÁ 
REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA: 02/03/2016 ÀS 09h00 E RETORNO: 05/03/2016 
ÀS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
651,81
3,0000
217,27
1093/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
1834/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - DIA 
28/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
590
552/000-2016       
6.234,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
803,20
Un.:
LT
Quantidade:
261,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.112,81
LT
895,0000
3,48
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.318,80
LT
778,1200
2,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
291/001-2016       
2.112,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.112,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
732
294/001-2016       
254,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
254,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,46
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/002-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1034/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
1035/000-2016       
263,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/001-2016       
2.111,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.111,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.111,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/002-2016       
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
746
295/001-2016       
280,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
902/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
746
1618/000-2016       
117,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - VEÍCULO VW SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
770
293/001-2016       
642,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
642,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
642,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/002-2016       
6.638,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
6.638,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.638,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/003-2016       
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/006-2016       
1.796,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
1.796,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.796,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/007-2016       
299,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
299,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,43
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
64/000-2016       
1.975,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3284 - R$ 59.872,50
Vl.Total:
1.975,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.975,79
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
67/000-2016       
248,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 436 - 2259,31
Vl.Total:
248,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,52
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
83/000-2016       
674,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 388 - 19268,31
Vl.Total:
674,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
674,39
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
RP
J
67.372.052/0001-60
5004
3481/002-2015       
876,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
876,00
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
36,50
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
RP
J
10.439.001/0001-90
5004
3919/001-2015       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
15,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
RP
J
05.271.722/0001-02
5004
5739/001-2015       
243,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - DEZ/2015 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,75
Un.:
UNI
Quantidade:
325,0000
0,75
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
RP
J
02.328.280/0001-97
5001
6402/006-2015       
245,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6402/6-2015
Vl.Total:
245,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,50
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/017-2015       
40,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/17-2015
Vl.Total:
40,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/018-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/18-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/019-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6623/19-2015
Vl.Total:
20,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/024-2015       
64,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
Vl.Total:
40,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
20,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
24,00
UN
1,0000
24,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/025-2015       
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RP
J
00.636.372/0001-09
5005
6672/001-2015       
683,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6672/1-2015
Vl.Total:
683,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
683,40
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RP
J
00.636.372/0001-09
5005
6673/001-2015       
846,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6673/1-2015
Vl.Total:
846,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
846,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
6809/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6809/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
6810/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6810/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
6811/007-2015       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6811/7-2015
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
6812/007-2015       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6812/7-2015
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7725/001-2015       
2.047,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - DEZ/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.047,00
Un.:
UN
Quantidade:
230,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
7726/001-2015       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - DEZ/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
9,60
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
9513/005-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O 
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9869/001-2015       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9870/001-2015       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9871/001-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9872/001-2015       
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9873/001-2015       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
9874/001-2015       
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
65,00
SV
1,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
9875/001-2015       
540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
45,00
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
9948/001-2015       
131,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS. Com fornecimetno de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE 
IMPRESSÃO À LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,13
Un.:
SV
Quantidade:
938,0000
0,14
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
RP
J
62.843.917/0001-05
5001
10174/002-2015       
10.922,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10174/2-2015
Vl.Total:
10.922,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.922,00
8931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10619/004-2015       
1.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE WELLISSON BATISTA DE OLIVEIRA - CONFORME 
OFÍCIO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2307/15 - 1º PJ/NC - FA Nº 37.0405.1032/2015-6 - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.370,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.370,00
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
RP
J
10.952.025/0002-20
5004
10620/003-2015       
2.392,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ODONTOLÓGICOS
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.450,00
Un.:
SV
Quantidade:
29,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
15,00
SV
1,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE
874,00
SV
38,0000
23,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, FILME 3X4CM DE ALTO CONTRASTE - PARA USO DO CEO - REF. DEZ/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
23,00
SV
1,0000
23,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5001
10697/000-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10697/0-2015
Vl.Total:
190,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5001
10773/000-2015       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10773/0-2015
Vl.Total:
136,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5004
10776/006-2015       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10777/001-2015       
2.215,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
325,00
SV
5,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.620,00
SV
18,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5004
10778/001-2015       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES  - PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
450,00
SV
5,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10866/001-2015       
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5001
10867/001-2015       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5001
11141/000-2015       
11.923,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11141/0-2015
Vl.Total:
11.923,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.923,20
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
07.404.108/0001-99
5007
11219/000-2015       
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11219/0-2015
Vl.Total:
780,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
780,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
11691/004-2015       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
RP
J
56.903.826/0001-15
5005
12016/001-2015       
2.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS
1.050,00
SV
7,0000
150,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM 
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E  EM CAMINHÃO E  CAMIONETES COM 
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
450,00
SV
3,0000
150,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
RP
J
07.734.873/0001-77
5005
12017/001-2015       
2.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
270,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
405,00
SV
9,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
975,00
SV
15,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
360,00
SV
8,0000
45,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
RP
J
14.769.402/0001-60
5004
12083/000-2015       
741,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12083/0-2015
Vl.Total:
741,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
741,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
RP
J
08.355.660/0001-05
5004
12114/000-2015       
9.759,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12114/0-2015
Vl.Total:
9.759,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.759,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12173/000-2015       
927,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12173/0-2015
Vl.Total:
927,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
927,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
RP
J
10.555.220/0001-35
5004
12174/000-2015       
207,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12174/0-2015
Vl.Total:
207,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,36
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5004
12235/001-2015       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO SETOR 192 QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO - DEZ/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
125,0000
9,60
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
RP
J
12.440.331/0001-21
5004
12282/000-2015       
58,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12282/0-2015
Vl.Total:
58,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,30
7469/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12663/000-2015       
12.134,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12663/0-2015
Vl.Total:
12.134,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.134,90
7469/2015
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS 
LTDA
RP
J
68.858.539/0001-10
5005
12677/000-2015       
20.471,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12677/0-2015
Vl.Total:
20.471,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.471,65
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
RP
J
05.005.873/0001-00
5004
12713/000-2015       
453,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12713/0-2015
Vl.Total:
453,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,60
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
RP
J
05.955.160/0001-08
5001
13013/000-2015       
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13013/0-2015
Vl.Total:
175,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,00
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 19/02/2016 ATÉ 19/02/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125